Færre på forsørgelse frigør 45 millioner kr
Den store forbedring ligger på arbejdsmarkedsområdet, hvor kommunen forventer at bruge 45 millioner kr mindre end budgetteret. Både udgifter til varig og midlertidig forsørgelse er lavere end ventet, fordi den høje beskæftigelse får flere borgere i job. Konkret ventes mindreforbrug på:
- 9 millioner kr til førtidspension
- 10 millioner kr til seniorpension
- 8 millioner kr til forsikrede ledige
- 4 millioner kr til fleksjob
Pengene lægges i kassen.
Ældreområdet trækker den anden vej
Modsat forventer ældre- og sundhedsområdet et merforbrug på 10 millioner kr. Det skyldes især delegeret sygepleje, hvor de visiterede timer er steget efter den nye ældrelov, samt betalinger til andre kommuner. 111 lollikere bor i pleje- og ældreboliger i andre kommuner, 3 flere end ved årsskiftet.
På børneområdet stiger udgifterne til anbringelser med 7 millioner kr, fordi flere børn og unge ventes anbragt i løbet af året. Til gengæld får kommunen 14 millioner kr mere i statsrefusion for særligt dyre enkeltsager.
Rekordlavt børnetal
Befolkningstallet faldt fra 38.533 til 38.416 borgere i årets 1. kvartal. Der blev født 48 børn — det laveste antal fødsler i et enkelt kvartal siden kommunesammenlægningen. 168 borgere døde. Samtidig flyttede 371 væk og 309 til. Kommunens egen prognose venter et samlet fald på 546 borgere i hele 2026.
Penge til nedrivning og jordkøb
På anlægssiden ventes et forbrug på 135 millioner kr, 24 millioner kr mere end budgetteret. Flere konkrete projekter er med i regningen:
- 12,3 millioner kr til nedrivning af bygninger i landsbyer
- 2,7 millioner kr til køb af Agerhønevej til et nyt boligområde
- 1,2 millioner kr til et barnevognsskur i Rydsmarken Børnehave, finansieret af overskud fra den nye daginstitution Sangfuglen i Nakskov
Kommunens gennemsnitlige likviditet lå på 155 millioner kr ved udgangen af maj, 46 millioner kr højere end året før. Den ventes at falde til omkring 120 millioner kr ved årets udgang.
Kommunen får desuden 8 millioner kr i statstilskud for nytilsluttede vedvarende energianlæg.
